(v tis. Kč)
Výdajová
část podle odborů
| Odbor 01 - Hosp. správa |
Rozpočet roku 2002 |
Rozpočet roku 2003 |
§ |
| Mzd.náklady - zastup.org |
3 577,00 |
3 872,00 |
6112 |
| Mzd.náklady - zaměstnan. |
59 547,00 |
67 154,00 |
6171 |
| Provoz HS |
24 850,00 |
21 069,00 |
6171 |
| ZF |
2 300,00 |
2 500,00 |
6171 |
| GRANTY |
0,00 |
500,00 |
různé |
| Pokladní správa - úroky |
1 340,00 |
990,00 |
6399 |
| Pokladní správa |
1 040,00 |
70,00 |
6409 |
| CELKEM: |
92 654,00 |
96 155,00 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Odbor 02 - Kultura |
Rozpočet roku 2002 |
Rozpočet roku 2003 |
§ |
| Záležitosti kultury |
586,00 |
590,00 |
3319 |
| Činnost místní správy |
1,00 |
1,00 |
6171 |
| CELKEM: |
587,00 |
591,00 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Odbor 03 - Sociální |
Rozpočet roku 2002 |
Rozpočet roku 2003 |
§ |
| Dávky sociální pomoci |
18 500,00 |
20 000,00 |
4179 |
| Dávky zdravot.postiženým |
15 500,00 |
18 000,00 |
4180 |
| Pečovatelská služba |
2 630,00 |
2 570,00 |
4314 |
| Soc. pomoc dětem a mlád. |
200,00 |
300,00 |
4329 |
| Soc. pom.obč. v hmot.nouzi |
30,00 |
55,00 |
4341 |
| CELKEM: |
36 860,00 |
40 925,00 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Odbor 04 - Správa majetku |
Rozpočet roku 2002 |
Rozpočet roku 2003 |
§ |
| Činnost místní správy |
400,00 |
400,00 |
6171 |
| CELKEM: |
400,00 |
400,00 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Odbor 06 - Školství |
Rozpočet roku 2002 |
Rozpočet roku 2003 |
§ |
| Předškolní zařízení |
10 867,00 |
11 813,00 |
3111 |
| Základní školy |
34 054,00 |
35 267,00 |
3113 |
| Výchovná zaříz.pro děti a ml. |
3,00 |
0,00 |
3131 |
| CELKEM: |
44 924,00 |
47 080,00 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Odbor 07 - Územní rozvoj |
Rozpočet roku 2002 |
Rozpočet roku 2003 |
§ |
| Pohřebnictví |
0,00 |
1 290,00 |
3632 |
| Činnost místní správy |
150,00 |
150,00 |
6171 |
| Cyklostezka |
500,00 |
0,00 |
2212 |
| Komunikace Rajská zahrada |
1 700,00 |
0,00 |
2212 |
| Hřbitov Kyje |
650,00 |
0,00 |
3632 |
| REKO drenáží MŠ Šebelova |
0,00 |
100,00 |
3111 |
| Staveb.úpr. MŠ Chvaletická |
0,00 |
300,00 |
3111 |
| CELKEM: |
3 000,00 |
1 840,00 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Odbor 08 - Výstavba |
Rozpočet roku 2002 |
Rozpočet roku 2003 |
§ |
| Činnost místní správy |
100,00 |
100,00 |
6171 |
| CELKEM: |
100,00 |
100,00 |
|
| |
|
|
|
| Odbor 09 - Zdravotnictví |
Rozpočet roku 2002 |
Rozpočet roku 2003 |
§ |
| Lékařská sl. první pomoci |
3 500,00 |
1 300,00 |
3513 |
| Spec.zdravotní programy |
670,00 |
350,00 |
3549 |
| Ostat. činnost ve zdravot. |
49,00 |
10,00 |
3599 |
| CELKEM: |
4 219,00 |
1 660,00 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Odbor 10 - OŽP a Dopravy |
Rozpočet roku 2002 |
Rozpočet roku 2003 |
§ |
| Silnice |
540,00 |
1 000,00 |
2212 |
| Záležit.pozemních komunik. |
400,00 |
400,00 |
2219 |
| Monitoring ochrany ovzduší |
160,00 |
160,00 |
3716 |
| Sběr a svoz kom. odpadu |
900,00 |
900,00 |
3722 |
| Ochrana druhů a stanovišť |
50,00 |
40,00 |
3741 |
| Péče o vzhled obcí a veř.zel. |
9 950,00 |
9 500,00 |
3745 |
| CELKEM: |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Listy Prahy 14 |
Rozpočet roku 2002 |
Rozpočet roku 2003 |
§ |
| Záležitosti sdělovacích prostř. |
630,00 |
630,00 |
3349 |
| CELKEM: |
630,00 |
630,00 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Výdaje CELKEM: |
195 374,00 |
201 381,00 |
|
Pro rok 2002 byl sestaven nevyrovnaný rozpočet, bylo použito financování -
zapojení finančních prostředků z let minulých, které dorovnaly deficitní rozpočet.
V průběhu prvního pololetí r. 2002 byly zapojeny další finanční prostředky z
let minulých na úhradu půjčky MHMP a úvěru PMB. Pro rok 2003 je sestaven rozpočet
s přebytkem, který bude použit na krytí půjčky a úvěru ve výši Kč 3 389 tis.