Příloha č. 2 

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA  PRO 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2012

BĚŽNÉ VÝDAJE		
					(v tis. Kč)

Odbor	

Schválený rozpočet 2011	Návrh rozpočtového provizoria

pro 1. čtvrtletí roku 2012
(25 % ze SR 2011 vyjma  OVD)	
01 - Odbor hospodářské správy 
Odbor informatiky ORG 4000	25.200,00
4.000,00	6.300,00
1.000,00	
02 - Kancelář starosty	2.600,00	650,00	
03 - Odbor sociálních věcí  a zdravotnictví 	5.012,00	1.253,00	
04 - Odbor ekonomiky	4.800,00	1.200,00	
05 - Odbor správy majetku a investic – úsek      investic	274,00	68,50	
06 - Odbor školství v tom nein.přísp.ZŠ a MŠ	61.732,80	15.433,20	
07 - Odbor správy majetku a investic	490,10	122,50	
08 - Odbor výstavby a dopravy	7.646,00	*)  3.823,00	
09 - Odbor právní a matriční	170,00	42,50	
10 - Odbor životního prostředí	23.215,00	5.803,80	
11- Kancelář tajemníka 	89.970,00	22.492,50	
21- KVIZ Praha 14, příspěvková organizace	11.448,00	2.862,00	
CELKEM	236.557,90	61.051,00	
*) u Odboru výstavby a dopravy je maximální limit dle „Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria“

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
											(v tis. Kč)

Investiční akce	
Částka	
ZŠ Gen. Janouška – energetická úspora	23.000,00	
ZŠ Hloubětínská – reko 1. NP k tělocvičně	1.700,00	
Komunitní centrum Hloubětínská č.p. 55	1.700,00	
CELKEM	26.400,00	

ZŠ Gen. Janouška – energetická úspora 
Realizace akce spočívá v zateplení fasád 5 pavilonů ZŠ s učebnami, jídelnou a kuchyní, sanace konstrukcí před zateplením, zateplení střešních konstrukcí, zateplení propojovacích krčků a 3 objektů s tělocvičnami, včetně rekonstrukce zázemí tělocvičen. Současně bude provedena i výměna všech původních výplní otvorů. Předpokládané ukončení akce 1/2012.
Jedná se o dofinancování akce dle SoD (fakturace za 12/2011, 1/2012 a uvolnění pozastávky).

ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce a úprava 1. NP související s rek. tělocvičny
Realizace akce spočívá v rekonstrukci tělocvičny  včetně úpravy části 1. NP. Jedná se o vystavění nové dělící příčky mezi tělocvičnou a nářaďovnou, rekonstrukci podlahy, instalaci akustického podhledu, osvětlení a vzduchotechniky, včetně osazení nových krytů radiátorů a dovybavení tělocvičny. V šatně a umývárně budou vybourány stávající příčky. Po vyzdění nových příček vzniknou dvě samostatné šatny a dvě oddělené umývárny vybavené dvěma sprchami a umyvadly. Sociální zařízení je navrženo samostatné pro chlapce a dívky. Projekt v těchto prostorách dále řeší i rekonstrukci VZT, ZTI, ÚT a elektroinstalace a dovybavení tělocvičny. 
Termín realizace akce 11/2011- 01/2012.
Spolufinancováno z rozpočtu MHMP 2011 – 1,5 mil. Kč.
Jedná se o dofinancování akce dle SoD (fakturace za 12/2011, 1/2012 a uvolnění pozastávky).

Komunitní centrum Hloubětínská  55
Jedná se o přípravnou fázi - novou výstavbu objektu, který má být využit jako komunitní centrum pro potřeby MČ P14. Práce na dalším stupni projektové dokumentace byly pozastaveny. 
V 2011 byla uzavřena SoD na předstihový archeologický průzkum jako druhou etapu záchranného archeologického výzkumu. Dále pak SoD na realizaci akce – „Zajištění štítové zdi“ přilehlého soukromého objektu. V 11/2011 započala realizace skrývkou zeminy a ve 12/2011 zahájení prací na rekonstrukci štítové zdi. Dokončení rekonstrukce štítové zdi 01- 02/2012 (v závislosti na klimatických podmínkách).
Finacování dle SoD z 2011.