Příloha č. 2 

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA  PRO 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2014
(a pro každé případné další čtvrtletí)

BĚŽNÉ VÝDAJE							v tis. Kč

Odbor	

Schválený rozpočet 2013
(SR 2013)
	Návrh rozpočtového provizoria

pro 1. čtvrtletí roku 2014
(25 % ze SR 2013)
(případně každé další čtvrtletí)	
01 – Odbor hospodářské správy	20.780,00	5.195,00 	
02 – Kancelář starosty	5.575,00	1.393,80	
03 – Odbor sociálních věcí  a zdravotnictví 	5.482,00	1.370,50	
04 – Odbor řízení ekonomiky a školství	5.090,00	1.272,50	
06 – Odbor řízení ekonomiky a školství -oddělení školství v tom neinv. přísp. ZŠ a MŠ	50.006,40	12.501,60	
05 – Odbor správy majetku a investic 	1.976,10	494,00	

07 – Kancelář tajemníka- odd. infor. technologií      	***) 7.255,70	1.813,90	
08 – Odbor výstavby	335,00	83,70	
09 – Odbor právních a kontrolních činností  	155,00	38,80	
10 – Odbor dopravy a ochrany prostředí	24.780,00	 *)   6.195,00	
11 – Kancelář tajemníka 	87.610,00	21.902,50	
21–  Praha 14  kulturní, příspěvková organizace	7.985,00	1.996,30	
CELKEM	217.030,20	                               **) 54.257,60	

***) u odboru Kancelář tajemníka-oddělení informačních technologií se jedná o upravený rozpočet 

Nad stanovený limit je možno čerpat dle „Zásad hospodaření v období rozpočtového provizoria“:
*)    -   Výdaje na zimní údržbu budou čerpány dle potřeby.

**)  - Výdaje  na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie  (včetně povinného spolufinancování) budou čerpány v návaznosti na uzavřené smlouvy  dle  potřeb  MČ Praha 14 (v rámci jednotlivých odborů dle věcné příslušnosti).
-	Výdaje na zajištění studií a zpracování žádostí projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie budou čerpány dle potřeby.	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								 v tis. Kč

Investiční akce	
Částka	
ZŠ Vybíralova – energetická úspora budovy 	16.500,00	
MŠ Paculova – energetická  úspora budovy	250,00	
Úprava předprostoru ÚMČ Praha 14	1.430,00	
MŠ Vybíralova 969 – gastro	1.000,00	
Pasportizace MŠ a ZŠ Praha 14	680,00	
CELKEM	19.860,00	

ZŠ Vybíralova – energetická úspora
Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně  k  energickým úsporám a odstranění špatného technického stavu pláště budovy. Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště včetně výměny původních prosklených výplní otvorů. 
Zhotovitel: IMOS Brno a. s.
Jedná se o dofinancování akce včetně uvolnění pozastávky.

MŠ Paculova – energetická úspora
Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav (včetně sanace konstrukcí před zateplením), které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektů, a tím následně k  energickým úsporám. V minulých letech byla již provedena výměna prosklených výplní otvorů a rekonstrukce střechy. Současně dojde i k využití dvou rozměrných otevřených teras, které budou obezděny, čímž dojde ke zhodnocení uspořádání tříd. V prostorách teras jsou nově navrženy ložnice dětí.
V 1. čtvrtletí 2014 se předpokládá výběr zhotovitele. Finanční prostředky budou pokrývat náklady spojené s výběrem zhotovitele a spolupráci se SFŽP.
Termín realizace stavební části 2015.

Úprava předprostoru ÚMČ P14
Cílem stavebních prací je rekonstrukce a úprava předprostoru ÚMČ P14 s cílem zlepšení bezbariérové dostupnosti objektů pro občany s omezenou pohyblivostí. Mezi místy stávajících přístupových cest do objektů bude zřízena nezbytná zpevněná komunikační plocha ve výškové úrovni vstupu do spodního objektu doplněná mobiliářem. Všechny stávající cesty budou rekonstruovány a současně bude provedena i výměna dlažby v místech vstupů do objektů za protiskluzovou. Spoluúčast z rozpočtu  hl. m. Prahy v 2013 se předpokládá v částce 520 tis. Kč.  
Zhotovitel: Kaziko a.s., Praha 9
Jedná se o dofinancování akce včetně uvolnění pozastávky.

MŠ Vybíralova 969 – gastro vybavení  (detašované pracoviště)
Pro detašované pracoviště (MŠ Vybíralova  č. p. 969) bude stravování zajištěno z kuchyně kmenové mateřské školky Vybíralova č. p. 968, která bude dovybavena potřebným gastro zařízením (vzhledem ke zvýšené kapacitě – 2 třídy po 28 dětech). 
Financování akce proběhne v lednu 2014.

Pasportizace MŠ a ZŠ Praha 14
Pasportizace budov je nutná k zjištění skutečného stavu  po  jejich částečných opravách v minulosti a plánování budoucích akcí. Jedná se o kompletní posouzení budov z hlediska stavebního stavu a statiky včetně technického zabezpečení budov (elektro, ZTI, ÚT, vzduchotechnika). Součástí bude také hrubý rozpočet na nezbytně nutné práce k odstranění závad včetně časového rozvrhu jejich odstraňování.