Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu roku 2011

Na základě zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů., a dále zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,  předkládáme návrh rozpočtu na rok 2011.
MČ Praha 14 pro rok 2011 sestavila rozpočet, který je dle metodiky o sestavování rozpočtu  schodkový. Schodek bude kryt zapojením  Fondu rezerv a rozvoje. Takto sestavený rozpočet  zajišťuje základní  finanční  rámec  potřebný   k  tomu, aby  Městská  část Praha 14  plnila veškeré své závazky a povinnosti.
Základem návrhu rozpočtu MČ Prahy 14 je rozpočtové provizorium finančního hospodaření  MČ Prahy 14 na rok 2011 (usnesení č. 28/ZMČ/2010). Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Rozpočet   hl. m. Prahy na rok 2011 byl  schválen  včetně dotačních vztahů k městským částem usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy  č. 4/1 ze dne 17.2.2011.  
Příjmy	282.510,50 tis. Kč 
Financování Fond zaměstnavatele	- 4.050,00 tis. Kč
Financování – zapojení FRR	26.667,40 tis. Kč
Financování	22.617,40 tis. Kč

Běžné výdaje	236.557,90 tis. Kč
Kapitálové výdaje	68.570,00 tis. Kč
Výdaje celkem	305.127,90 tis. Kč

•	Rozpočtové příjmy

Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové sklady na 
-	Daňové příjmy
-	Nedaňové příjmy 
-	Přijaté transfery - dotace
                                - převod z vlastních fondů hospodářské činnosti /zdaňovaná činnost/

Daňové příjmy  - dosahují v návrhu rozpočtu na rok 2011 celkové výše 41.289,50 tis. Kč
a)	Správní poplatky - návrh rozpočtu na rok 2011 je ponížen oproti roku 2010 na základě skutečnosti r. 2010.
b)	Místní poplatky - jsou navrhovány ve výši 13.053,00 tis. Kč, tj. o 2.100,00 tis. Kč jsou poníženy oproti roku 2010.  Usnesením Zastupitelstva  hl. m.  Prahy č. 32/7  byla dne 17.2.2009 schválena obecně závazná vyhláška č. 20/2009 Sb., hl. m. Prahy, kterou se s účinností od 1.1.2010 mění obecně závazná vyhláška  č. 19/2007 Sb. Hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat  výherní hrací přístroj, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 19/2008 Sb., a 5/2009 Sb. Hl. m. Prahy.  Tím došlo ke snížení počtu míst uvedených v příloze obecně závazné vyhlášky.      
c)	Daň z nemovitosti - návrh na rok 2011 zůstává na úrovni schváleného rozpočtu 2010.

Nedaňové příjmy -  dosahují v návrhu rozpočtu na rok  2011   2.497,00 tis. Kč. Zahrnují:
a)	Přijaté sankční platby – návrh rozpočtu ve výši 1.175,00 tis. Kč (mírné navýšení oproti roku 2010)
b)	Příjmy z úroků – návrh rozpočtu na rok 2011 zůstává ve stejném objemu schváleného rozpočtu roku 2010 (500,00 tis. Kč).
c)	Příjmy z poskytování služeb a výrobků – v návrhu rozpočtu roku 2011 je oproti roku 2010 nově rozpočtován příjem ze vstupného pořádaných kulturních akcí (22,00 tis. Kč).
d)	Ostatní nedaňové příjmy – návrh rozpočtu na rok 2011 zůstává na úrovni schváleného rozpočtu roku 2010 (800,00 tis. Kč)

Přijaté transfery  - Dotace
1.	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu – jsou rozpočtovány  ve výši 31.820,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy  č.4/1 ze dne 17.2.2011  (výrazný pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2010). Příspěvek na školství ze státního rozpočtu činí 5.566 tis. Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy činí  26.254 tis. Kč. Celkem  31.820,00 tis. Kč.
2.	Neinvestiční přijaté dotace HMP – je rozpočtováno ve výši 112.704,00 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy  č.4/1 ze dne 17.2.2011.  
3.	Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – ve výši 94.200,00 tis. Kč.

•	Financování - zapojené finanční zdroje  třídy 8

Celková výše zapojených zdrojů je 22.617,40 tis. Kč. Ve třídě 8  financování se promítá částka 4.050,00 tis.Kč – fond zaměstnavatele (zůstává ve stejné výši jako v návrhu rozpočtu na rok 2010). Pro rok 2011 je zapojena do rozpočtu úspora hospodaření z minulých let (FRR) ve výši 26.667,40 tis. Kč.

•	Rozpočtové výdaje 

Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové výdaje. 

Běžné výdaje 

Návrh rozpočtu pro rok 2011 činí 236.557,90 tis. Kč.
V oblasti běžných výdajů se při sestavení návrhu rozpočtu na rok 2011 vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2010.
Cílem při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2011 bylo hledání vnitřních rezerv.  Celkové zvýšení návrhu rozpočtu  běžných výdajů oproti roku 2010 činí pouze 3.179,30 tis. Kč. Významnou měrou se na této skutečnosti promítá skutečnost, že objem schváleného rozpočtu na rok 2010  u příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 byl stanoven pouze na první polovinu roku 2010. 

Kapitálové výdaje 

Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu pro rok 2011 vyčleněno celkem 68.570,00  tis. Kč Ve srovnání s rokem 2010 jde o částku o  6.222,50 tis. Kč vyšší. Jsou zde zařazeny akce na realizaci projektu – snižování energetických úspor pro ZŠ Gen. Janouška a ZŠ Chvaletická,  rekonstrukce ZTI MŠ Zelenečská, rekonstrukce hřiště Pilská a Jahodnice, Skatepark na Černém Mostě, výstavba objektu Hloubětínská č.p. 55, výkup pozemků a nákup barevné kopírky do sekretariátu zástupců starosty.
Rada MČ Praha 14  schválila vyhlášení grantového řízení MČ Praha 14 na rok 2011 ve výši 3.300,00  tis. Kč. Tyto prostředky jsou kryty  příjmy z výherních hracích automatů.

Na základě žádostí byly poskytnuty přechodné finanční výpomoci,  těmto neziskovým organizacím:
1.	Českému červenému kříži, občanskému sdružení ve výši 300,00 tis. Kč
2.	Sdruženímu na pomoc dětem s handicapy Motýlek ve výši 200,00 tis. Kč
3.	Občanskému sdružení Jahoda ve výši 200,00 Kč.

Tyto návratné finanční výpomoci budou vráceny  v průběhu roku 2011, a to po fyzickém obdržení dotací a grantů.

Mimořádně Rada MČ Praha 14 svým usnesením č. 35/RMČ/2011 schválila poskytnutí bezúročné půjčky pro Farní charitu Praha  14, Černý most, Kyje na projekt podporovaný MVČR ve  výši 130,00 tis. Kč. Půjčka je splatná do 30.4.2011.

Vypracovala: Ing. Tesařová Šárka